Сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ поселка Хомутовка Хомутовского района Курской области за 2020 год
Сводный доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ поселка Хомутовка Хомутовского района Курской области за 2020 год
Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ поселка Хомутовка Хомутовского района Курской области (далее – муниципальных программ) за 2020 год подготовлен в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «поселок Хомутовка», их формирования, реализации и проведения оценки эффективности, утвержденным постановлением Администрации поселка Хомутовка от 01.11.2013 г. № 133.
В 2020 году осуществлялась реализация 8 муниципальных программ:
- Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской».
- Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области».
- Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области».
- Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории поселка Хомутовка Хомутовского района Курской области»
- Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области».
- Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области».
- Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области.
- Муниципальная программа «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном образовании «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области и безопасности дорожного движения.
На реализацию муниципальных программ в 2020 году было направлено 10 778 277 рублей за счет всех источников финансирования или 55% от предусмотренного на год объема, в том числе:
областного бюджета – 237 900,37 рублей;
местного бюджета - 8 230 388 рублей;
федерального бюджета – 2 309 988,63 рублей.
Выполнено 11 мероприятий (85% от общего количества), 76 показателей (индикаторов) (96 % от общего количества).
Из 8 программ, в отношении которых была проведена оценка эффективности, 5 признаны эффективными, 2 удовлетворительными, 1 неэффективная.
Анализ эффективности программ выявил, что существует проблема качества планирования значений целевых показателей. В течение года вносились изменения в программы. Основные изменения были связаны с корректировкой значений показателей программ, что привело к более эффективному расходованию бюджетных средств.
Итоговые сведения о реализации муниципальных программ Хомутовского района Курской области за 2020 год прилагаются к сводному годовому докладу.
- Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности поселка Хомутовка Хомутовского района Курской области на период 2010 – 2015 годы и на перспективу до 2020 года» утверждена постановлением Администрации поселка Хомутовка Хомутовского района Курской области от 10.10.2013 № 120.
В 2020 году всего запланировано средств по данной муниципальной программе 250,0 тыс. руб., из них освоено средств –229,0 тыс. руб., в том числе на каждое проведенное мероприятие:
Подпрограмма 1: «Реализация и обеспечение муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности поселка Хомутовка Хомутовского района Курской области на период 2010 – 2015 годы и на перспективу до 2020 года»
Мероприятия в области энергосбережения:
- обслуживание сетей уличного освещения (замена ламп, ремонт фонарей) – 100,0 тыс. руб.
- покупка светодиодных ламп и уличных фонарей – 129,0 тыс. руб.
- Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области» утверждена постановлением Администрации поселка Хомутовка Хомутовского района Курской области от 14.11.2017 № 202 (в редакции от 23.12.2020г. № 141)
В 2020 году всего запланировано средств по данной муниципальной программе 14,0 тыс. руб., из них освоено средств –14,0 тыс. руб., в том числе на каждое проведенное мероприятие:
Подпрограмма: Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области
Мероприятия направленные на развитие муниципальной службы:
- оплата за обучение на сумму 7,0 тыс. руб., освоено – 7,0 тыс. руб.;
- изготовление ЭЦП – 7,0 тыс. руб., освоено – 7,0 тыс. руб.
- 3. Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области» утверждена постановлением Администрации поселка Хомутовка Хомутовского района Курской области от 14.11.2017 № 203 (в редакции от 23.12.2020 № 145)
В 2020 году всего запланировано средств по данной муниципальной программе 105 тыс. руб., из них освоено средств –33 тыс. руб., в том числе на каждое проведенное мероприятие:
Подпрограмма 1 «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки в муниципальном образовании «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области»
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов муниципальных образований (обслуживание пожарных гидрантов, приобретение пожарных извещателей) – 33,0 тыс. руб.
Подпрограмма 2 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном образовании "поселок Хомутовка" Хомутовского района Курской области» муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «поселок Хомутовка Хомутовского района Курской области».
Отдельные мероприятия в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах – 0,0 руб.
- Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в поселке Хомутовка Хомутовского района Курской области» утверждена постановлением Администрации поселка Хомутовка Хомутовского района Курской области от 02.08.2018 № 139 (в редакции постановления от 23.12.2020г. № 147).
В 2020 году всего запланировано средств – 2 572 тыс. руб., в том числе:
-средства федерального бюджета- 2 156,7 тыс. руб.;
-средства бюджета Курской области- 91,7 тыс. руб.;
-средства бюджета поселка Хомутовка- 323,6 тыс. руб., в том числе на каждое проведенное мероприятие:
Подпрограмма: Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, наиболее посещаемых территорий общего пользования, расположенных на территории поселка Хомутовка Хомутовского района Курской области»
Реализация мероприятий по формированию современной городской среды:
- ремонт дворовой территории – 676 тыс. руб.
- ремонт общественной территории – 1493,4 тыс. руб.
- увековечивание памяти погибших на территории п. Хомутовка – 394,1 тыс. руб.
Экономия в сумме 8 тыс. руб. образовалась за счет проведения аукциона.
В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в поселке Хомутовка Хомутовского района Курской области» на 2020год, достигнута высокая эффективность.
- Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании «поселок Хомутовка» утверждена постановлением Администрации поселка Хомутовка Хомутовского района Курской области от 14.11.2017 № 201 (в редакции от 23.12.2020г. № 142)
В 2020 году всего запланировано средств по данной муниципальной программе 861 тыс. руб., из них освоено средств – 861 тыс. руб., в том числе на каждое проведенное мероприятие:
Подпрограмма 2 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» в муниципальном образовании «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области»
Выплата пенсий за выслугу лет и доплат к пенсиям муниципальных служащих:
- пенсия за выслугу лет Пузиной С. Д.;
- пенсия за выслугу лет Маслову А. К.;
- пенсия за выслугу лет Вальковой Е. Н.
Освоено в 2020 году в сумме 861 тыс. руб.
- Муниципальная программа «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта" в муниципальном образовании "поселок Хомутовка" Хомутовского района Курской области» утверждена постановлением Администрации поселка Хомутовка Хомутовского района Курской области от 14.11.2017 № 204 (в редакции от 23.12.2020г. № 143)
В 2020 году всего не запланировано средств по данной муниципальной программе.
- Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области» утверждена постановлением Администрации поселка Хомутовка Хомутовского района Курской области от 14.11.2017 № 206 (в редакции от 23.12.2020 № 146)
В 2020 году всего запланировано средств по данной муниципальной программе 4105,0 тыс. руб., из них освоено средств – 3729,0 тыс. руб., в том числе на каждое проведенное мероприятие:
Подпрограмма 2: Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в муниципальном образовании поселок Хомутовка Хомутовского района Курской области»:
- ремонт тепловых сетей – 484,0 тыс. руб.;
- экспертиза промышленной безопасности – 80,0 тыс. руб.;
- покупка шланга ПВХ для ЖКХ – 56,0 тыс. руб.;
- электродиагностическое испытание электрооборудования на котельной – 20,0 тыс. руб.;
- замена глубинного насоса – 86,0 тыс. руб.;
- закольцовка водопровода – 100,0 тыс. руб.;
- выдача свидетельства молодой семье – 548,0 тыс. руб.;
Подпрограмма 3: Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области:
- капитальный ремонт взносы – 25,0 тыс. руб.;
- мероприятия по благоустройству п. Хомутовка – 2 330,0 тыс. руб.;
Не полное освоение денежных средств в сумме 376 тыс. руб., по данной программе, в 2020 году обусловлено экономией денежных средств местного бюджета, которая образовалась в результате проведения конкурсных процедур в соответствии с требованиями федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ.
- Муниципальная программа «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном образовании «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области и безопасности дорожного движения» утверждена постановлением Администрации поселка Хомутовка Хомутовского района Курской области от 14.11.2017 № 205 (в редакции от 23.12.2020г. № 144)
В 2020 году всего запланировано средств по данной муниципальной программе 2871,4 тыс. руб., из них освоено средств – 2182,0 тыс. руб., в том числе на каждое проведенное мероприятие:
Подпрограмма 2: «Развитие сети автомобильных дорог в муниципальном образовании «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области»
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения:
- ямочный ремонт на сумму 1000,0 тыс. руб.;
- изготовление ПСД – 472,0 тыс. руб.
Подпрограмма 4: «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «поселок Хомутовка» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном образовании «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области и безопасности дорожного движения»
Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения:
- установка дорожных знаков на сумму 709,0 тыс. руб.
Не полное освоение денежных средств в сумме 689,0 тыс. руб., по данной программе, в 2020 году обусловлено экономией денежных средств местного бюджета, которая образовалась в результате планирования вступления в 2021 году в программу по строительству автодороги по ул. Рабочая.
Годовой отчёт |
|||
о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования «поселок Хомутовка» Курской области за 2020 год. |
|||
№ п/п |
Наименование муниципальной программы (подпрограммы ) |
Объем финансирования муниципальной программы |
Выполнение основных мероприятий программы |
Количество целевых индикаторов |
Оценка эффективности и результативности выполнения программы |
|
||||||||||||||||
(тыс.рублей) |
|
|||||||||||||||||||||
Предусмотрено муниципальной программой |
Фактические расходы |
Отклонения |
% выполнения |
предусмотрено муниципальной программой |
выполнено в полном объеме |
% выполнения |
предусмотрено муниципальной программой |
выполнено в полном объеме |
% выполнения |
|
||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|||||||||
1 |
Муниципальная программа" Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области" |
105 |
33 |
-72 |
31,4 |
2 |
1 |
50 |
2 |
1 |
50 |
Эффективность реализации программы оценивается как удовлетворитель-ная |
|
|||||||||
|
Подпрограмма «Обеспечение комплексной безопасности жизнедеятельности населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стабильности техногенной обстановки в муниципальном образовании «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области» |
100 |
33 |
-67 |
33 |
1 |
1 |
100 |
1 |
1 |
100 |
|
|
|||||||||
Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в муниципальном образовании «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области» |
5 |
0 |
-5 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
|
|||||||||||
2 |
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области» |
14 |
14 |
0 |
100 |
1 |
1 |
100 |
6 |
6 |
100 |
Эффективность реализации программы оценивается как эффективная |
|
|||||||||
|
Подпрограмма « Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области» |
14 |
14 |
0 |
100 |
1 |
1 |
100 |
6 |
6 |
100 |
|
|
|||||||||
3 |
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области» |
4105 |
3729 |
-376 |
90,8 |
5 |
4 |
80 |
5 |
4 |
80 |
Эффективность реализации программы оценивается как эффективная |
|
|||||||||
|
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в муниципальном образовании «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области » |
1548 |
1374 |
-174 |
88,8 |
2 |
2 |
100 |
2 |
2 |
100 |
|
|
|||||||||
|
Подпрограмма « Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения муниципального образования «поселок Хомутовка Хомутовского района Курской области» |
2557 |
2355 |
-202 |
92,1 |
3 |
3 |
100 |
3 |
3 |
100 |
|
|
|||||||||
4 |
Муниципальная программа " «Формирование современной городской среды в поселке Хомутовка Хомутовского района Курской области" |
2572 |
2564 |
-8 |
99,7 |
1 |
1 |
100 |
2 |
2 |
100 |
Эффективность реализации программы оценивается как эффективная |
|
|||||||||
|
Подпрограмма «Благоустрой-ство дворовых территорий многоквартирных домов, наиболее посещаемых территорий общего пользования, расположенных на территории поселка Хомутовка Хомутовского района Курской" |
2572 |
2564 |
-8 |
99,7 |
1 |
1 |
100 |
2 |
2 |
100 |
|
|
|||||||||
5 |
Муниципальная программа " «Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области» |
861 |
861 |
0 |
100 |
1 |
1 |
100 |
1 |
1 |
100 |
Эффективность реализации программы оценивается как эффективная |
|
|||||||||
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» в муниципальном образовании «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области» |
861 |
861 |
0 |
100 |
1 |
1 |
100 |
1 |
1 |
100 |
|
|||||||||||
6 |
Муниципальная программа «Развитие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в муниципальном образовании «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области и безопасности дорожного движения» |
2871 |
2182 |
-689 |
76 |
2 |
2 |
100 |
3 |
2 |
67 |
Эффективность реализации программы оценивается как удовлетворительная |
|
|||||||||
Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог муниципального образования «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области» |
2031 |
1472 |
-559 |
72,5 |
1 |
1 |
100 |
2 |
1 |
50 |
|
|||||||||||
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «поселок Хомутовка» Хомутовского района Курской области» |
0 |
00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||
7 |
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение эффективности поселка Хомутовка Хомутовского района Курской области |
250 |
229 |
-21 |
91,6 |
1 |
1 |
100 |
60 |
60 |
100 |
Эффективность реализации программы оценивается как эффективная |
|
|||||||||
Подпрограмма «Реализация и обеспечение муниципальной программы «Энергосбережение и повышение эффективности поселка Хомутовка Хомутовского района Курской области |
250 |
229 |
-21 |
91,6 |
1 |
1 |
100 |
60 |
60 |
100 |
|
|||||||||||
6 |
Муниципальная программа " Повышение эффективности работы с молодежью организация отдыха и оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта» в муниципальном образовании «поселок Хомутовка» Хомутовского района |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Эффективность реализации программы оценивается как не эффективная |
|
|||||||||
|
Подпрограмма «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта» на территории муниципального образования "поселок Хомутовка" Хомутовского района Курской" |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||||||